长春市食品药品监督管理局差旅费管理规定
信息分类:工作文件     2015-09-29 00:00:00     信息来源:办公室

长春市食品药品监督管理局差旅费管理规定

 

第一章     

 

第一条  为加强和规范差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《长春市市直机关差旅费管理办法》,结合机关实际,制定本规定。

第二条  本规定适用于长春市食品药品监督管理局机关及所属基层单位。

第三条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条  公务出差实行事先审批管理。工作人员参加会议、培训、学习交流、考察调研、远郊区公务出差等,必须填报《出差审批表》,经主管局长同意并报局长批准。

第五条  严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;出差人员必须严格执行差旅费审批流程,从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章   城市间交通费

 

第六条   城市间交通费是指单位工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条   出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表:

        交通工具

 

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车

正局级及相当职务人员

软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条  到出差目的较近的或有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当坚持厉行节约、反对浪费的原则,选乘经济便捷的交通工具。

第九条  机票实行政府定点采购。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

 

第三章   住宿费

 

第十一条  住宿费是指工作人员因公临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费用。

第十二条  工作人员出差住宿费限额标准见下表:

                                  单位:元/人天

  

  

    

正局级

450

执行财政部发布的住宿费限额标准(见附表)

其他人员

300

第十三条  正局级及以下人员住单间或者标准间。

第十四条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十五条  出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。

第四章   伙食补助费

 

第十六条  伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十七条  伙食补助按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。省内出差每人每天100元包干使用。省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(见附表)。

第十八条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

 

第五章   市内交通费

 

第十九条  市内交通费是指工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。

第二十条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第二十一条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

 

第六章   远郊区的差旅费

 

第二十二条  远郊区的差旅费是指工作人员因公临时到双阳区、九台区公务出差发生的费用。

第二十三条  出差人员到远郊区出差乘坐各种交通工具(不包括出租小汽车)的凭据报销;由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用,凭据报销;由单位提供交通工具的不报销交通费;无交通发票收据的(应出具相关公务出差证明材料),按每人每天40元定额包干。

第二十四条  出差人员到远郊区出差因工作需要确需住宿的,住宿费按照省内限额标准执行;正局级及以下人员住单间或者标准间。

第二十五条  出差人员到远郊区出差确需在当地用餐的应当自行用餐,用餐标准每人每天100元包干使用;凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

 

第七章   差旅费报销审批程序

 

第二十六条  出差人员出差结束后应当在七个工作日内到财务部门办理报销事宜。相关费用支出应按规定使用公务卡结算。因个人原因,逾期未到财务部门办理票据核销的,所造成的公务卡透支利息和滞纳金等相关费用,由持卡人承担。

差旅费报销时应当提供《出差审批表》、原始票据及验证单和相关审批文件等,发票来源应合法、内容真实完整。

第二十七条  出差人员报销差旅费,需分别经相关领导签批,履行财务报销程序(详见差旅费审批流程图)。

第二十八条  因特殊原因办理其他工作延期返程的,经主管局长同意报局长批准,可以核销相关差旅费。

出差途中因个人原因需绕道返程的,应报主管局长同意,所发生的费用自理。

 

第八章   差旅费报销管理及监督问责

 

第二十九条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通由会议、培训举办单位按规定统一列支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本规定报销。

第三十条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助和市内交通费按规定标准报销。在途期间的伙食补助按当天最后到达目的的标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第三十一条  财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助和市内交通费。

第三十二条  工作人员借出差或参会期间,因游览观光所发生的全部费用,均由个人自理。

第三十三条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由本单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第三十四条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十五条  系统所属基层单位严格参照本规定执行。

第三十六条  本规定由市局财务审计处负责解释。

第三十七条  本规定自201511日起施行。

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